Para realizar uma Devolução de Cliente, vá até o menu Movimentos > Saídas > Clientes.
Se preferir, pode usar o atalho que tem na tela inicial do sistema e em seguida incluir devolução.

Filial origem: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração.

Série Informe a série utilizada pela empresa.

Documento: : Número do documento da devolução. Essa numeração pode ser sequencial, caso seja informado no cadastro da filial, na aba, parâmetros da filial.

Cliente: Informe o cliente que está devolvendo a(s) mercadoria(s).

Emissão: Data da emissão do lançamento.

Chegada: Data da chegada da mercadoria ao destino.

Natureza de Operação: Informe a natureza da operação para essa devolução.

F2=Gera NF-e: Emissão de NF-e (DANFE).

Caso não tenha mais nenhum produto a ser incluso na devolução, você já pode Gravar. Ao Gravar, em seguida aperte o atalho F2 para transmitir a nota de devolução.

Atalho direto para devolução

• Em Saídas: você pode usar o atalho CRTL+D. Assim, a devolução é preenchida de forma automática.

Ainda restou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte clicando no botão do whatsapp ao lado.