Para realizar uma Nota Fiscal vá até o menu movimentos > saidas.

Em seguida, abrirá a tela para que possa incluir um novo produto.

Abaixo, uma breve descrição do cabeçalho da tela acima.

• Cliente: Informe o cliente para nota fiscal.
• Série: Esse campo é preenchido automaticamente, conforme cadastrado no perfil da empresa.
• Documento: Campo preenchido automaticamente, seguindo a sequência da nota fiscal.
• Natureza da Operação: Informe a natureza da operação para essa saída ( mais informações sobre esse tópico, fale com seu contador).
• Vendedor: A identificação do vendedor é necessária, além de saber a informação de quem foi o atendente do pedido como para cálculo de comissão.
• Tipo de Venda: O Tipo da venda é necessário para a escolha da forma de pagamento na conclusão da saída. Pode ser informada nas configurações um tipo de venda padrão.

Existe outros campos que não precisam serem preenchidos.
Após iniciar o pedido e preencher o cabeçalho, você deve informar os produtos usando o botão Incluir Produtos.

• Código: Informe o código do produto. Caso não saiba o código, pesquise usando a tecla PgDn, depois informe a quantidade e o valor do produto.
  
• Classe Fiscal: Aqui é informada a classificação fiscal do item. A informação vem automaticamente do cadastro do produto, porém, pode ser modificada.
• Natureza de Operação: Informe a natureza da operação, caso seja diferente da informada no inicio da saída.

Caso não tenha mais nenhum produto a ser incluso no pedido, você já pode Gravar(F8). Ao Gravar o pedido o sistema apresentará a tela da Formas de pagamento para que possa selecionar.

A tela abaixo apresenta a parte final da transmissão da nota usando o atalho F2.

Teclas de atalhos

• PageDown (Pesquisa): Atalho para procurar produto cadastrado.
• F2 (Gerar NF-e): Depois do pedido já feito, ao pressionar o atalho o sistema iniciará o envio da nota.
• F8 (Gravar): Atalho para acessar gravar a forma de pagamento no pedido.

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